2017年部門預算經市十五屆人大一次會議審議通過，按照財政信息公開有關要求，現將我單位2017年部門預算說明如下:
　　一、部門主要職責
　　廈門市教育局是市政府主管教育工作的職能部門，與市委教育工委合署辦公。主要職責是在市委市政府的領導下，貫徹執行黨的教育方針，落實有關教育政策，組織指導、協調全市的教育改革和發展；綜合管理全市的高等教育、基礎教育、職業教育、成人教育以及幼兒教育工作；依法加強對全市各級各類學校的檢查和評估，積極推進素質教育，全面提高教育質量。
　　二、部門預算單位基本情況
　　市教育局包括15個機關行政處室及25個下屬單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱	經費性質	人員編制數	在職人數
廈門市教育局機關	行政機關	66	64
廈門工商旅游學校	財政核撥事業單位	459	333
廈門信息學校	財政核撥事業單位	312	266
廈門市音樂學校	財政核撥事業單位	306	242
福建省廈門第一中學	財政核撥事業單位	434	403
福建省廈門第二中學	財政核撥事業單位	225	202
廈門市第五中學	財政核撥事業單位	170	157
廈門外國語學校	財政核撥事業單位	376	359
廈門市科技中學	財政核撥事業單位	250	239
福建省廈門集美中學	財政核撥事業單位	372	354
福建省廈門雙十中學	財政核撥事業單位	432	391
福建省廈門第六中學	財政核撥事業單位	400	395
福建省同安第一中學	財政核撥事業單位	315	272
廈門市實驗小學	財政核撥事業單位	108	103
廈門市啟明學校	財政核撥事業單位	63	41
廈門市特殊教育學校	財政核撥事業單位	65	61
廈門市教育科學研究院	財政核撥事業單位	60	85
廈門市人民政府教育督導室	財政核撥事業單位	12	10
廈門市招生考試委員會辦公室	參照公務員管理的事業單位	20	20
廈門市教育事務受理中心	財政核撥事業單位	33	32
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校	財政核撥事業單位	113	45
廈門五緣實驗學校	財政核撥事業單位	197	175
福建化工學校	財政核撥事業單位	202	141
集美輕工業學校	財政核撥事業單位	257	206
廈門實驗中學	財政核撥事業單位	264	219
廈門五緣第二實驗學校	財政核撥事業單位	182	100
廈門市翔安第一中學	財政核撥事業單位	276	306

　　三、部門主要工作任務
　　2017年，市教育局主要任務是：圍繞市委、市政府“美麗廈門”和建設典范城市戰略發展目標，加快推進教育治理體系和治理能力現代化，推進教育改革，加大教育惠民力度，努力提升教育教學質量。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
　　（一）推進學校建設項目。
　?。ǘ┩苿訉W前教育優質普惠發展。
　?。ㄈ┨嵘x務教育均衡發展品質。
　?。ㄋ模┻M一步推動高中多樣化優質特色發展。
　?。ㄎ澹┻M一步做好招生工作。
　　（六）實施服務產業特色專業建設工程。
　　（七）推動高校加強內涵建設。
　?。ò耍┏掷m加強學校美育與體育工作。
　　（九）進一步擴大對臺對外教育交流與合作。
　?。ㄊ┓e極推進信息化建設。
　　四、預算收支總體情況
　　根據預算管理的有關規定，部門的全部收入和支出都反映在預算中。
　?。ㄒ唬┦薪逃?017年收入預算為304,923.81萬元，比2016年預算數增加75,039.31萬元，增長32.64％，具體情況如下：
　　1.財政撥款收入297,781.87萬元，其中一般公共預算撥款收入292,347.87萬元，政府性基金撥款收入5,434萬元；
　　2. 財政專戶管理的事業收入5,690.84萬元；
　　3.結余結轉248萬元；
　　4.其他收入1,188.10萬元；
　　5.其他資金15萬元。
　　（二）市教育局2017年支出預算為304,923.81萬元，比2016年預算數增加75,039.31萬元，增長32.64％，具體情況如下：
　　1.基本支出140,839.08萬元，其中：人員支出75,987.95萬元，公用支出34,648.66萬元，對個人和家庭的補助支出30,202.47萬元；
　　2.項目支出68,378.73萬元；
　　3.市對區轉移支付支出95,706萬元。
　　五、一般公共預算財政撥款支出預算情況
　　2017年度一般公共預算支出196,641.87萬元（不含市對區轉移支付支出），比2016年預算數增加41,168.83萬元，增長26.48%，主要是由于翔安一中上劃市屬校及部分學校新校區開辦。支出項目(按項級科目分類統計)包括：
　　（一）行政運行（教育管理事務）3,311.05萬元。主要用于行政機關人員經費、公用經費及項目經費支出。
　?。ǘ┢渌逃芾硎聞罩С?,817.96萬元。主要用于教育事業單位人員經費、公用經費及項目經費支出。
　?。ㄈ┬W教育2,402.68萬元。主要用于小學人員經費、公用經費及項目經費支出。
　　（四）初中教育14,989.56萬元。主要用于初中人員經費、公用經費及項目經費支出。
　　（五）高中教育69,479.01萬元。主要用于高中人員經費、公用經費及項目經費支出。
　?。└叩冉逃?,064萬元，主要用于民辦高校提升辦學水平專項補助經費。
　?。ㄆ撸┢渌胀ń逃С?20萬元，主要用于校本作業試點學校校本作業研發補助經費等。
　　（八）中專教育28,517.26萬元。主要用于中等職業學校人員經費、公用經費及項目經費支出。
　?。ň牛└叩嚷殬I教育1,812萬元。主要用于民辦高校國家獎助學金。
　　（十）其他職業教育支出3,441.70萬元。主要用于現代職業教育發展經費。
　　（十一）特殊學校教育1,534.44萬元。主要用于特殊教育學校人員經費、公用經費及項目經費支出。
　　（十二）工讀學校教育1,091.32萬元。主要用于啟明學校人員經費、公用經費及項目經費支出。
　　(十三) 城市中小學教學建設（教育費附加安排的支出）998.93萬元。主要用于普通教育學校校舍建設投入支出。
　　（十四）城市中小學教學設施（教育費附加安排的支出）13,595.67萬元。主要用于普通教育學校教學設施投入支出。
　　（十五）中等職業學校教學設施（教育費附加安排的支出）11,623.49萬元。主要用于中等職業學校校舍建設和教學設施投入支出。
　?。ㄊ┢渌逃M附加安排的支出15,993.33萬元。主要用于信息化專項經費、文體藝術活動專項經費和新辦校開辦經費等。
　?。ㄊ撸w口管理的行政單位離退休235.85萬元。主要用于行政機關離退休人員經費支出。
　?。ㄊ耍┦聵I單位離退休3,461.03萬元。主要用于事業單位離退休人員經費支出。
　?。ㄊ牛C關事業單位基本養老繳費支出10,144.61萬元。主要用于機關事業單位在職人員繳交基本養老保險費經費支出。
　?。ǘC關事業單位職業年金繳費支出274.78萬元。主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
　　（二十一）行政單位醫療62.48萬元。主要用于行政機關人員醫療經費支出。
　?。ǘ┦聵I單位醫療3,045.83萬元。主要用于事業單位人員醫療經費支出。
　?。ǘ┕珓諉T醫療補助24.89萬元。主要用于行政機關公務員醫療補助支出。
　　六、政府性基金預算財政撥款支出情況
　　2017年度政府性基金支出5,434萬元，比2016年預算數增加2,871.01萬元，增長112.02%，主要是由于安排輕化校整合基建項目建設經費。支出項目（按項級科目分類統計）包括：
　　城市建設支出5,434萬元。主要用于輕化校整合基建項目建設經費支出。
　　七、“三公”經費財政撥款預算情況
　　市教育局2017年“三公”經費財政撥款預算數為362.44萬元，其中：因公出國（境）經費40萬元，公務接待費51.54萬元，公務用車購置及運行費270.90萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經費
　　2017年預算安排40萬元。主要用于教師出國交流培訓經費支出。與上年預算相比下降12.95%，主要原因是：教師出國交流培訓團組減少。
　?。ǘ┕珓战哟M
　　2017年預算安排51.54萬元。主要用于上級主管部門檢查指導工作，執行公務活動及其他地區對口單位交流考察等方面的接待活動。與上年預算相比下降36.85%，主要原因是:公務接待任務減少。
　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費
　　2017年預算安排270.90萬元，其中：公務用車運行費270.90萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元。與上年預算相比增長3.67%，主要原因是:翔安一中上劃市屬校，公務用車數量增加。
　　因我單位公務用車制度改革于部門預算“二上”后才正式實施，2017年公務用車運行費暫按一年予以安排預算，執行中將根據實際情況予以調整預算。
　　八、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經費
　　2017年市教育局的機關運行經費財政撥款預算436.03萬元，比2016年預算增加15.41萬元，增長3.66%。
　　（二）政府采購情況
　　2017年市教育局政府采購預算總額13,397.55萬元，其中：政府采購貨物預算6,867.60萬元，政府采購工程預算6,082.60萬元，政府采購服務預算447.35萬元。
　　（三）國有資產占有使用情況
　　截至2016年12月31日，市教育局所屬各預算單位共有車輛87輛，單位價值50萬以上通用設備75臺（套），單位價值100萬以上專用設備15臺（套）。
　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
　　市教育局2017年實行績效目標管理的項目98個，涉及一般公共預算撥款155,273.78萬元。
　　九、名詞解釋
　　（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
　?。ǘ┢渌杖耄褐?ldquo;財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。
　?。ㄎ澹C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。